Paso 3 – Página de Respuesta

Si la operación se realizo con éxito, se desplegara la siguiente información: 

• Descripción: Nombre de la cuenta
• Importe Máximo: Definido por el cliente
• Periodo: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral y Anual
• Tipo de Operación: Terceros/otros bancos, Nomina o Todas
• RFC o CURP beneficiario: Para cuentas interbancarias
• Correo electrónico
• Numero Celular
• Telefonía
• Estatus: Puede ser Aplicada o Rechazada.
• Número de Autorización: Número que identifica la operación realizada. Este número se guarda en la Bitácora.
• Representante 1: Representante que realiza la transacción
• Representante 2: Representante que capturo la segunda firma (Operaciones Mancomunadas).

IMPORTANTE:

• Si la operación tiene estatus de Rechazada aparecerá una columna adicional con el Numero y Mensaje de Error que se genero en el sistema.
• Recuerde guardar su Número de Autorización para posibles dudas y/o aclaraciones.
• Si desea puede Imprimir el comprobante de la operación realizada.

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